Kako ažurirati fakturu u 1 s. Računovodstveni podaci

Tema našeg današnjeg članka bit će razmatranje takvog dokumenta kao što je faktura, naime, što je to, zašto je potrebno, kako ga ispravno ispuniti, kako knjižiti fakturu u 1c, vrste faktura, kada i kakve fakture izdavati .
Krenimo od definiranja fakture i njezine važnosti za tvrtke.

Što je faktura? Zašto je to potrebno?

Prema pravilima čl.168 i čl. 169 Porezni zakon Ruske Federacije dostavnica– ovo je glavni dokument za potrebe pravilnog obračuna i plaćanja PDV-a. Oni. Pri prodaji dobara, radova, usluga, imovinskih prava prodavatelj mora putem računa potvrditi obračun PDV-a. Isto tako, kupac može odbiti PDV isključivo na temelju ovog dokumenta. Iz toga proizlazi da se račun koristi za poreznu kontrolu, stoga je iznimno važno točno ispuniti ovaj dokument kako bi se naknadno izbjegli sukobi s poreznim službenicima.

Obavezni detalji računa.

Dakle, za generiranje računa, Rezolucija br. 1137 daje standardni obrazac. U stavku 5. čl. 169 Poreznog zakona Ruske Federacije spominje potrebne podatke:
  1. Broj računa i datum.
  2. Podaci o prodavatelju i kupcu: naziv, adresa, PIB.
  3. Ime i adresa pošiljatelja i primatelja.
  4. Podložno primitku akontacije za nadolazeće isporuke – broj naloga za plaćanje.
  5. Valuta dokumenta.
  6. Naziv robe (radova, usluga), količina, kao i mjerna jedinica i jedinični trošak.
  7. Ukupni trošak robe bez poreza, iznos trošarine, porezna stopa, iznos PDV-a, konačni trošak robe s porezima.
  8. Zemlja podrijetla i broj carinske deklaracije pri uvozu robe na područje Ruske Federacije.
  9. Potpisi upravitelja, glavnog računovođe ili drugih ovlaštenih osoba.
U načelu, ako je potrebno, mogu se dodati dodaci postojećem obrascu računa, glavno je da gore navedeni podaci ostanu.

Primjer ispravne fakture!

Jedna važna točka! Inspektori mogu svaku netočnost u fakturi okrenuti protiv tvrtke, tj. odbiti odbitak PDV-a. Stoga je, kako bi se rizik odbijanja sveo na najmanju moguću mjeru, važno znati važnost grešaka učinjenih na računima.

Neoprostive greške u fakturama.


♦ Greška 1.Vrlo često računovođe netočno navodeImetvrtka koja prodaje ili kupac. Na primjer, točan naziv je "Savjetovanje+", pogrešno napisan naziv je "Savjetovanje". Naziv mora strogo odgovarati nazivu tvrtke navedenom u osnivačkim ili registracijskim dokumentima. Slične se greške prave i u pisanjuadrese i PIB. svi onemogućuju identifikaciju prodavatelja ili kupca.

♦ Greška 2.Naveden je samo naziv proizvoda bez artikala ili drugih dodatnih karakteristika po kojima se proizvod može identificirati. Na primjer, naziv proizvoda "pročišćeno staklo" ima razlike u brojevima i veličinama proizvoda; ako u dokumentu navedete nekoliko proizvoda samo s istim nazivom, na primjer "staklo", tada će takva pogreška dovesti donemogućnost utvrđivanja koji je proizvod kupljen.

♦ Greška 3.Aritmetičke pogreške u izračunu troškova robe također su neprihvatljive.

♦ Greška 4. Ako se poduzeće bavi prodajom robe koja podliježe različitim stopama PDV-a, tada računovođa treba biti izuzetno oprezan, jer indikacijanetočna stopa PDV-arezultirat će uskraćivanjem odbitka.

♦ Greška 5.Često računovođe ili voditelji koji izdaju račune navedu točnu stopu PDV-a, ali kada se iznos bez PDV-a pomnoži s navedenom stopom, dobije se kriva brojka,ne dopušta određivanje iznosa poreza.

♦ Greška 6. U dokumentu Naziv valute nije naveden ili navedeno netočan kod valute;

Pogreške koje ne ometaju ispravno razumijevanje suštine obveznih podataka računa nisu značajne i ne utječu na odbitak PDV-a.

Avansna faktura.

Jer Faktura se mora izdati u roku od 5 dana od najranijeg događaja: prodaje ili plaćanja avansa za nadolazeće isporuke, zatim se po primitku avansa izdaje faktura za avans. Treba ga ispuniti na istom obrascu i prema istim pravilima kao i prodajni račun. (Rezolucija br. 1137) .Posebnu pozornost treba obratiti na red 5 dokumenta, gdje se navodi broj i datum naloga za plaćanje. Ovaj detalj je obavezan.

Značajke fakture usklađenja.

Ako su se kupac i prodavatelj pisanim putem dogovorili o promjeni troška robe zbog korekcije cijene ili količine robe, obujma usluga i radova, u tom slučaju prodavatelj izdaje račun za korekciju. Njegova je posebnost obvezno navođenje broja i datuma usklađenja, početnih podataka, kao i novih podataka o količini i cijeni, trošku bez PDV-a, ukupnom trošku s porezom i, naravno, promjenama iznosa poreza. sebe.

Kako knjižiti fakturu u 1C.

Pogledajmo kako napraviti fakturu u 1C 8.3.

Faktura za prodaju u 1C8.3.

Prije izdavanja računa za prodaju izrađujemo sam prodajni dokument.
Da biste to učinili, u odjeljku "Kupnja i prodaja" odaberite odjeljak "Kupnja i prodaja"



Idite na pododjeljak “Prodaja (akti, fakture)”


Otvorite popis dokumenata “Prodaja roba i usluga” . U njemu, pomoću gumba "Stvori", unesite novi dokument.


Ispunite sva polja otvorenog dokumenta.

  1. Vrsta operacije – “Prodaja, provizija”
  2. Polje "Organizacija" popunjava se automatski.
  3. Odaberemo “Protustranku” (kupca) ili iz imenika “Kupci” ili unesemo novu ako već nije u bazi podataka.
  4. Zapišite broj ugovora. U ovom slučaju vrsta ugovora bit će ugovor s kupcem.
  5. Zatim odaberite “Skladište” iz kojeg šaljemo robu.
  6. Zatim dolazi polje "napredni pomak". Prema zadanim postavkama program je postavljen na "automatski". Savjetujem ti da to ostaviš jer... s ovom postavkom program će automatski analizirati dostupnost avansa za određenog kupca, što je nesumnjivo praktičnije za računovodstvo.
  7. Ako otvorite link koji se nalazi odmah ispod, u njemu možete podesiti vrstu cijena i PDV-a. Točnije, način na koji je uključen u cijenu je “u total” ili “na vrh”.
  8. I na kraju ispunite tablični dio.
  9. Spremite završeni dokument i koristite gumb "Objavi".


Ovaj dokument izdaje prodavatelj nakon što kupac stvarno primi bilo koju robu ili uslugu od njega. U Ruskoj Federaciji račun je potreban samo za, izdaju ga oni prodavači koji su ga dužni platiti.

Porezni obveznik PDV-a na temelju primljenih računa formira „Knjigu nabave“, a na temelju izdanih računa „Knjigu prodaje“.

U 1C 8.3 Računovodstvo 3.0 postoje primljeni i izdani računi. Podesivi su, za predujam i za predujam glavnice. Izdani računi također su za prodaju i poreznog agenta. Oni koji su primljeni, uz gore navedene, mogu biti kvalificirani za upis.

Svi ovi dokumenti najčešće se kreiraju iz dokumenata o prodaji i primitku. U ovom članku ćemo pogledati kako stvoriti sve moguće fakture u 1C 8.3 Računovodstvo.

Izrada dokumenta za implementaciju

Kao primjer, otvorimo bilo koji implementacijski dokument iz demo baze podataka. Na samom dnu obrasca vidjet ćete gumb "Napiši račun".

Nakon klika na ovaj gumb, program će automatski kreirati potpuno popunjen dokument “Račun”. Možete ga otvoriti pomoću hiperveze koja se pojavljuje umjesto ovog gumba.

Fakturu možete ispisati izravno iz prodajnog dokumenta klikom na gumb “Ispis”.

U dobivenom računu možete naznačiti način dostave: papirnati ili elektronički. Druga metoda je obično primjenjiva u slučajevima kada su vaša organizacija i druga ugovorna strana povezani sa sustavom za elektroničko upravljanje dokumentima. U takvoj situaciji, slanje i primanje dokumenata može se izvršiti izravno u 1C.

Kako izraditi novi prodajni dokument i račun za isti pogledajte u videu:

Za unaprijed

Prije nego počnete, morate napraviti neke preliminarne postavke.

Idite na postavljanje poreza i izvješća. U odjeljku “PDV” morat ćemo promijeniti “Postupak evidentiranja avansnih računa”.

Za naš primjer, iz padajućeg popisa odabrat ćemo stavku „Ne evidentiraj fakture za kompenzaciju predujmova do kraja poreznog razdoblja“.

U takvoj situaciji, računi će biti izdani tek na kraju izvještajnog razdoblja. Postavljanje ove postavke omogućit će nam značajno smanjenje broja dokumenata jer će se u obzir uzeti samo oni avansi za koje nije bilo otpreme robe ili činjenice pružanja usluga na kraju kvartala.

Osim postavljanja ove postavke za organizaciju kao cjelinu, možete je odrediti i za određeni ugovor s drugom ugovornom stranom. Da biste to učinili, otvorite karticu odgovarajućeg ugovora i idite na odjeljak "PDV". Ovdje se nalazi slična postavka.

Proces izdavanja računa za predujmove provodi se pomoću PDV knjigovodstvenog asistenta. Nalazi se u izborniku Operacije.

Ova obrada uključuje rutinsku operaciju evidentiranja avansnih računa. Redak ispod omogućuje vam registraciju faktura poreznog agenta. Ova je funkcija dostupna samo prema ugovorima s odgovarajućom značajkom.

Video o generiranju avansnih računa:

Računi primljeni

Za prijem

Razmotrimo odraz primljenih računa iz dokumenta “Primici (akti, računi)”. Ovdje je sve još jednostavnije nego kod izrade izdanih računa za prodaju.

Na dnu obrasca samo trebate unijeti broj i datum primljenog dokumenta. Nakon toga kliknite na “Registracija”.

Nakon klika na ovaj gumb program će automatski izraditi potpuno ispunjen račun i umetnuti poveznicu na njega u dokument o primitku.

Za unaprijed

Ova vrsta računa može se izraditi po primitku DS-a, kako na žiro račun tvrtke tako i na blagajnu. U ovom slučaju kreiramo na temelju novčanih primitaka.

Za one ugovore koji imaju ovaj atribut kreiraju se računi za predujam glavnice.

Računi za usklađivanje

Ove vrste faktura mogu biti ili za primitak ili za prodaju. Uzimaju se u obzir u skladu s tim.

Nećemo razmatrati primjer izrade obje vrste faktura, jer su radnje u oba slučaja gotovo identične.

Otvorimo bilo koji implementacijski dokument iz demo baze podataka i na temelju njega izradimo dokument "Implementation Adjustment".

Recimo, dogovorili smo se s kupcem da će kupiti više obljetničkih kolačića i klasičnih mini kroasana. Za to ćemo mu dati popust na tirolsku pitu od borovnica.

U novostvorenom dokumentu prilagodbe implementacije, svaka stavka ima dva retka: s vrijednostima prije i nakon promjene. Nakon što smo izvršili sve potrebne izmjene, kliknemo na gumb “Ispišite ispravak računa” koji se nalazi na uobičajenom mjestu pri dnu obrasca.

Račun će se kreirati i popuniti automatski te će biti dostupan putem odgovarajuće hiperveze.

Videozapis o izradi računa za korekciju od prodavatelja:

Ovjera dokumenata

Za analizu i pronalaženje dokumenata za koje ne postoje računi možete koristiti posebnu obradu u programu pod nazivom “Express check”. Nalazi se u izborniku "Izvješća".

Na donjoj slici prikazan je primjer prikaza pogrešaka za problem koji nas zanima, kao i preporuke predložene od strane programa.

Dnevnik faktura

Kretanja dokumenta "Faktura"

Ako otvorite knjiženja bilo koje fakture, možete vidjeti da nema kreiranih unosa u knjigovodstvenim registrima. Dokument se odražava u registru informacija "Dnevnik računa".

Dnevnik primljenih i izdanih računa

Ovo izvješće nalazi se u izborniku Izvješća.

U zaglavlju navedite razdoblje (obično kvartal) i organizaciju. Ako program otkrije bilo kakvu pogrešku, prikazat će se odgovarajuća poruka.

    Tiskani oblik dokumenta fakture usklađen je s Uredbom Vlade Ruske Federacije od 25. svibnja 2017. Broj 625. Od 1. srpnja 2017. polje „Identifikator državnog ugovora“ u dokumentu dostupno je za popunjavanje. Da biste naznačili identifikator državnog ugovora u izdanim računima, odaberite potvrdni okvir "Računi za državne narudžbe" (kartica "Izračuni" u odjeljku Glavno - Postavke - Funkcionalnost).

    Za strane organizacije koje pružaju elektroničke usluge u skladu s klauzulom 9. čl. 174.2 Poreznog zakona Ruske Federacije, u ugovoru s označenim potvrdnim okvirom "Organizacija djeluje kao porezni agent za PDV", vrijednost "Elektroničke usluge" navedena je u polju "Vrsta ugovora o zastupstvu" (klauzula 9. Članak 174.2 Poreznog zakona Ruske Federacije).

    Ove postavke ugovora koriste se za popunjavanje šifre transakcije u odjeljku 2 prijave PDV-a.
    Također, prema ugovoru s dobavljačem koji djeluje kao porezni agent za PDV, s kojim se obračuni provode u stranoj valuti, moguće je izvršiti plaćanja u rubljima.

    Pomoćnik "Registracija faktura poreznog agenta" omogućuje vam izdavanje računa za dokument "Avansno izvješće", koji odražava plaćanje (kartica "Plaćanje") stranom poduzeću prema ugovoru uz izvršavanje obveze poreza agent.

    Prilikom popunjavanja odjeljka 2, obračunavanje PDV-a prema sporazumu o poreznom agentu s vrstom agencijskog ugovora „Elektroničke usluge (klauzula 9 članka 174.2 Poreznog zakona Ruske Federacije)” odražava se naznakom u retku 070 šifra transakcije “1011713”.

    Prilikom plaćanja obračunatog PDV-a u proračun na više faktura poreznog agenta, u dokumentima "Otpis s tekućeg računa" i "Podizanje gotovine", možete dešifrirati iznos PDV-a po ugovornim stranama, navodeći ugovor, iznos PDV-a i dokument o plaćanju.

    Tablični dio dokumenata „Otpis s tekućeg računa“, „Isplata gotovine“ popunjava se na temelju podataka o dugu prema proračunu u okviru iznosa uplate. Prikazuje se dug koji označava vrijeme plaćanja u proračun.

    Polje "Mjerna jedinica" označava jedinicu koju za ovu šifru proizvoda daje Jedinstvena carinska tarifa Euroazijske ekonomske unije. Polje se popunjava automatski prilikom kreiranja stavke imenika odabirom iz klasifikatora.

    Stupci "Jedinica" i "Količina" označavaju količinu u mjernoj jedinici u skladu s primarnim dokumentom, kao i količinu u mjernoj jedinici predviđenoj Jedinstvenom carinskom tarifom Euroazijske ekonomske unije u odnosu na roba koja se prevozi.
    Da biste generirali statistički obrazac za obračun kretanja robe, morate kliknuti na hipervezu "Statform u Saveznoj carinskoj službi".

    Stupac 18 „Dodatne jedinice” statističkog obrasca popunjava se ako je u skladu s Jedinstvenom carinskom tarifom Euroazijske ekonomske unije
    na robu koja se premješta primjenjuje se dodatna mjerna jedinica. Tako će se stupac 18 popuniti za one retke dokumenta u kojima se mjerna jedinica predviđena Jedinstvenom carinskom tarifom Euroazijske ekonomske unije razlikuje od kilograma.

    U skladu s postupkom popunjavanja prijave poreza na dodanu vrijednost, transakcije koje nisu predmet oporezivanja (oslobođene od oporezivanja), transakcije koje nisu priznate kao predmet oporezivanja, kao i transakcije prodaje dobara (rad, usluge), čije mjesto prodaje nije priznato kao teritorij Ruske Federacije, prikazano u odjeljku 7 prijave PDV-a.
    Program za organizacije koje vode zasebno računovodstvo PDV-a prema računovodstvenim metodama omogućava automatsko popunjavanje odjeljka 7 prijave PDV-a.

    U skladu s dopisom Federalne porezne službe od 26. siječnja 2017. N ED-4-15/1281@, porezni obveznici koji se prijavljuju za olakšice PDV-a prikazane u odjeljku 7. PDV prijave imaju pravo, uz izjavu, podnijeti registar popratnih dokumenata u obliku preporučenom u pismu.
    U programu za poslovanje od 2. kvartala 2017., za organizacije koje vode zasebno računovodstvo PDV-a po računovodstvenim metodama, omogućeno je automatsko popunjavanje registra dokumenata koji potvrđuju povlasticu PDV-a.

    Imenik je namijenjen za pohranjivanje šifri transakcija koje se koriste za popunjavanje odjeljka 7 PDV prijave, kao i za popunjavanje registra dokumenata koji potvrđuju PDV olakšicu. Novi element imenika može se odabrati iz klasifikatora.
    Za uključivanje transakcija u registar dokumenata koji potvrđuju povlasticu PDV-a potrebno je označiti potvrdni okvir „Uključeno u registar popratnih dokumenata”.
    Za popunjavanje stupca 2 „Vrsta (skupina, smjer) neoporezivog prometa” očevidnika popratnih dokumenata koristi se vrijednost atributa „Vrsta neoporezivog prometa”

    Ako se prema ugovoru s kupcem odražavaju samo transakcije koje ne podliježu oporezivanju (oslobođene od oporezivanja); nije priznat kao predmet oporezivanja; transakcije čije mjesto provedbe nije priznato kao teritorij Ruske Federacije, zatim za automatsko popunjavanje odjeljka 7 prijave PDV-a, kao i za popunjavanje registra popratnih dokumenata za odjeljak 7, morate navesti transakciju kodirati.

    Počevši s izvješćivanjem za 2. tromjesečje 2017., odjeljak 7 prijave automatski se popunjava prema podacima regulatornog dokumenta "Stvaranje evidencije odjeljka 7 prijave PDV-a"

    Za automatsko popunjavanje odjeljka 7 prijave PDV-a, kao i za popunjavanje registra popratnih dokumenata za odjeljak 7, za pozicije prodane po stopi "Bez PDV-a" morate navesti šifru transakcije.

    Dokument “Stvaranje zapisa u odjeljku 7 prijave PDV-a” namijenjen je za prikaz transakcija u odjeljku 7 prijave PDV-a. Dokument se popunjava automatski za transakcije koje nisu oporezive PDV-om prikazane u računovodstvu za porezno razdoblje za organizacije koje vode odvojeno računovodstvo PDV-a po računovodstvenim metodama (odjeljak Poslovanje - Redovno poslovanje PDV-om - Formiranje evidencije u odjeljku 7 prijave PDV-a)

    Izvješće "Registar za odjeljak 7. deklaracije" namijenjeno je generiranju registra dokumenata koji potvrđuju poreznu olakšicu PDV-a u skladu s pismom Federalne porezne službe od 26. siječnja 2017. N ED-4-15/1281@ (odjeljak Izvješća - PDV - Registar za odjeljak 7 deklaracije )

    Prilikom popunjavanja podataka o zaposleniku, svi podaci potrebni za popunjavanje izvješća za fizičke osobe unose se u jedan obrazac bez klikanja na poveznice.
    Za automatsko generiranje izvoda isplate plaće potrebno je u odgovarajućem polju označiti način isplate.

    Popis zadataka na početnoj stranici prikazuje zadatak isplate akontacije plaće. Datum isplate akontacije zadaje se u postavkama obračuna plaća. Tamo je također konfiguriran postupak plaćanja akontacija - može se postaviti i za cijelu organizaciju i pojedinačno za svakog zaposlenika (u ovom slučaju to je naznačeno u obrascu zaposlenika ili kadrovskim dokumentima). Prilikom odabira avansnog zadatka od korisnika se traži automatska izrada svih dokumenata za avans (izvodi, predujmovi, nalozi za plaćanje)

    Prilikom kreiranja naloga za plaćanje temeljem izvoda banci za platni projekt, program će zapamtiti primatelja uplate te će ga ubuduće automatski ispunjavati

    Asistent za knjigovodstvo plaća otvara se s liste zadataka na početnoj stranici klikom na zadatke “Plaća” i “Premije osiguranja, isplata”. Svi dokumenti se generiraju pomoću jednog gumba:
    - platne liste;
    - podizanje gotovine;
    - naloge za doznaku plaće;
    - naloge za plaćanje poreza na dohodak i premije osiguranja.

    Ažurirani su elektronički formati sljedećih obrazaca za statističko izvješćivanje:
    - br. 1-poduzeće „Osnovne informacije o aktivnostima organizacije” s izmjenama i dopunama naredbe Rosstata br. 320 od 15. srpnja 2015. u skladu s XML predloškom od 29. svibnja 2017., objavljenim 31. svibnja 2017.;
    - br. C-1 "Informacije o puštanju u pogon zgrada i građevina" s izmjenama i dopunama naredbe Rosstata br. 427 od 15.08.2016. u skladu s XML predloškom od 30.5.2017.

Za 1C računovodstvene programe verzije 8 PROF potrebna je pretplata na ITS

"1C: Računovodstvo", razvijen od strane ruske tvrtke,- najpopularniji program kod nas za automatizaciju računovodstvenog, upravljačkog i poreznog računovodstva. Trenutno je jedna od najnovijih verzija na tržištu 1C: Računovodstvo 8.3. Program ima prilično jednostavno intuitivno sučelje, ali računovođe koji prelaze na novu verziju često imaju pitanje: kako izraditi račun u 1C, najvažnijem dokumentu koji porezna uprava jedna od prvih zahtijeva prilikom provjere PDV-a?

Završavamo li prodaju brzo i bez grešaka? Lako!

U 1C: Računovodstvo izrađujemo račune na temelju dokumenta “Prodaja roba i usluga”, tu se unose svi podaci koji onda idu u račune. To se može učiniti na dva načina:

  • Napravite novi (odjeljak „Kupnja i prodaja“, hiperveza „Prodaja roba i usluga“);
  • Kreirajte na temelju postojećeg računa.

Idemo drugim putem. Nalazimo odjeljak "Kupnja i prodaja", hipervezu "Fakture za plaćanje kupcima". U dnevniku vidimo popis faktura izdanih drugim ugovornim stranama. Odaberite željeni redak i na ploči odmah iznad dnevnika kliknite gumb "Stvori na temelju". Zatim s popisa predloženih dokumenata odaberite “Prodaja roba i usluga”.

Obrazac dokumenta će se sam popuniti, ali ga ipak morate provjeriti i urediti ako je potrebno. Pogledajmo: u polju "Vrsta operacije" treba biti "Prodaja, provizija", polje "Broj" će se popuniti automatski nakon snimanja dokumenta, polje "Datum" prema zadanim postavkama je trenutno, ali je dostupno za uređivanje, organizacija se upisuje automatski, u polje "Skladište" » postavljamo skladište iz kojeg se otpisuje roba koja se prodaje. Polja “Protustrana strana” i “Ugovor” također se izvlače iz fakture za plaćanje, ali ako smo kreirali novi dokument za prodaju, tada ih moramo odabrati iz odgovarajućih imenika. Naravno, prije toga ih tamo treba pravilno pokrenuti.

Polje "Napredni pomak" omogućuje vam odabir između tri opcije:

  • “Nemoj pomaknuti” (unosi pomaka neće se generirati);
  • "Automatski" (postavljeno prema zadanim postavkama, 1C: Računovodstvo samo određuje prisutnost predujma i potrebu za knjiženjima);
  • “Prema dokumentu” (za kredit morate izravno navesti dokument za predujam).

Ostavljamo "Automatski", u pravilu je ova opcija najprikladnija.

Ako su primatelj robe i kupac različite organizacije, odaberite primatelja u kartici "Napredno".

Tablični dio dokumenta izrađen na temelju računa popunjava se automatski. Ako kreiramo novi dokument, povlačimo prodanu robu iz direktorija “Nomenklatura”. Knjigovodstveni konti se popunjavaju sami, a ovise o tome kako se popunjava imenik “Knjigovodstveni konti stavki”.

Ukoliko na navedenom skladištu nema proizvoda ili ga nema dovoljno, dokument ćete moći evidentirati, ali ga nećete moći knjižiti.

Sada možete ispisati otpremnicu (vanjski ispisani obrazac se prikazuje pomoću gumba “Ispis” na vrhu obrasca), knjižiti (gumb “Knjiži” na istom mjestu) i izraditi račun. Kupcu možemo izdati račune odmah ili možete pričekati da se prodajni račun s potpisom kupca vrati u računovodstvo. Fakture se mogu kreirati:

  • Kroz odjeljak “Kupnja i prodaja” hiperlink “Izdani računi”;
  • Dokument “Prodaja roba i usluga”, link “Ispišite račun”.

Nakon implementacije provjerite generirane 1C: Računovodstvene transakcije (gumb "Dt-Kt"):

Upotrijebimo drugu metodu. Kliknite na poveznicu, dokument će se automatski generirati s popunjenim podacima na temelju provedbenog dokumenta. Može se tiskati. Na gornjoj ploči obrasca kliknite gumb s pisačem, generirat će se vanjski ispisani obrazac i gumb "Objavi i zatvori" za finaliziranje dokumenta. Tiskani oblik računa u programu u potpunosti je u skladu s ruskim zakonodavstvom.

Budi oprezan. Uneseni račun stornirati ako ga kupac ne prihvati, računovodstvo isključivo storniranjem (tekuća godina) ili ispravkom prodaje (promet za prošla razdoblja).

Hoćemo li mi pružiti i dogovoriti uslugu? Nema problema!

Registracija fakture u 1C: Računovodstvo za prodaju usluga gotovo je isto kao i za prodaju robe. Ovdje također postoji nekoliko mogućih opcija dizajna:

  • Obrazac “Prodaja roba i usluga” u dijelu “Kupnja i prodaja”. Prilikom izrade novog obrasca, gumbom na alatnoj traci označite vrstu implementacije - usluge. U novom dokumentu navodimo drugu ugovornu stranu, ugovor (ako je potrebno, unesite ga u odgovarajuće direktorije), fakture za plaćanje (ako postoje) i provjeravamo naziv naše organizacije. U polju “Obračuni” nalaze se dvije poveznice: za postavljanje računovodstvenih računa i za odabir postupka obračuna PDV-a. Provjeravamo i po potrebi mijenjamo. Ispunite dio tablice. Izdajemo račune;

  • Dokument „Pružanje usluga” (istoimena poveznica u odjeljku „Kupnja i prodaja”). Ovaj obrazac okuplja sve izvođače kojima se pruža određena usluga iz imenika (polje „Nomenklatura”). Klijente evidentiramo u tabličnom dijelu s naznakom ugovora i jedinične cijene. za klijenta - posebna linija. Fakture se automatski generiraju u posebnoj kartici i za druge ugovorne strane. Da biste ih ispisali, kliknite gumb "Ispis", generira se vanjski ispisani obrazac.

hura! Plaćanje unaprijed!

Ako je naša organizacija primila predujam, moramo izdati račun za predujam.

Sama avansna uplata se očituje u dokumentu „Primitak na tekući račun“.

Postoje dva načina za izradu takvih faktura:

  • Ručni mod. Idite na dokument o predujmu i kliknite na gumb „Kreiraj na temelju“. Provjeravamo obrazac za račun koji se pojavi i koristimo gumb "Knjiži". Ova je metoda prikladna ako organizacija rijetko koristi predujmove kao oblik plaćanja;

  • Automatski način rada. Rubrika “Računovodstvo, porezi, izvještavanje”, poveznica “Računi za akontacije”. U prozoru za obradu „Evidentiranje avansnih računa“ označite razdoblje, organizaciju i kliknite na gumb „Popuni“. Dobivamo tablicu sa svim računima za akontacije, retke je moguće dodavati ili brisati. Provjeravamo popis i kliknemo "Pokreni". Za pregled generiranih dokumenata idite na poveznicu na dnu obrasca “Otvori popis avansnih računa”.

Kupujemo li? Idemo to urediti!

Izdajemo ulaznu fakturu od prodavatelja u 1C: Računovodstvo nakon što unesemo dokument „Primitak robe i usluga” iz odjeljka „Kupnja i prodaja”. Putem ovog obrasca moguće je izvršiti sve kupnje.

  • „Vrsta transakcije” (na primjer, za kupnju inventara – „Kupnja, provizija”);
  • “Skladište” (ako se računovodstvo vodi po skladištima, kako je zabilježeno u postavkama);
  • “Druga strana” (prodavatelj mora biti upisan u imenik);
  • "Sporazum".

Bolje je stvoriti ugovor izravno iz dokumenta; ako ga prvo dodate u imenik, možete pogriješiti s parametrom "Vrsta ugovora", tada ga dokument neće pronaći.

Polje “Organizacija” se popunjava samo. Polje “Advance offset”, kao i kod prodaje, najlakše je ostaviti s parametrom “Automatic”.

Kupljene stavke inventara mogu se dodati pomoću gumba "Dodaj" ili "Odabir". Korištenje potonjeg je lakše jer otvara obrazac za odabir stavki iz imenika. Kliknite “Premjesti u dokument” na vrhu ekrana i primit ćete ispunjen obrazac.

Datum i broj računa od prodavatelja upisujemo u odgovarajuća polja i ne mijenjamo broj ili datum na našem obrascu.

Podtabelu primljenog računa upisujemo ispod tabelarnog dijela gdje se nalaze polja za broj i datum dokumenta. Pritisnite “Registriraj račun” i upišite ga u program. Pojavi se poveznica na račun, otvorite ga, pogledajte, provjerite. Dokument daje mogućnost ispisa računa za dobavljača (ako je potrebno).

Međutim, svaki ima nekoliko opcija.

Glavne opcije za izdani račun:

  • Za provedbu
  • Za unaprijed
  • Za predujam ravnatelja
  • popravni
  • Porezni agent

Glavne opcije za primljenu fakturu:

  • Za prijem
  • Za unaprijed
  • Za predujam ravnatelja
  • popravni

Sve fakture u 1C mogu se izraditi i izdati na temelju primarnih dokumenata - faktura i faktura.

Tamo je i mjesto registracije. Podsjetimo vas da za obavljanje transakcija kao porezni agent morate postaviti odgovarajući atribut u ugovoru.

Računi primljeni

Temeljna razlika između primljenih računa je potreba za točnim navođenjem broja i datuma ulaznog dokumenta (generira ga dobavljač).

Registracija ulaznih računa za avansno plaćanje u 1C

Predujmovi dobavljačima izdaju se na temelju dokumenata kojima se terete gotovina ili bezgotovinska sredstva (slika 6).

Izrada avansnih računa u 1C 8.3:

Knjiženje ispravka računa

Za generiranje faktura usklađenja razvijeni su posebni dokumenti:

Pogledajmo primjer usklađivanja fakture primitka (slika 7). Dokument se može kreirati ili na temelju primitka ili na temelju primarne fakture.

Pretpostavimo da su se strane dogovorile o promjeni kupoprodajne cijene. Stara i nova cijena iskazane su u dva susjedna retka tabelarnog dijela dokumenta usklađenja. Sve ostalo izračunava se automatski. To uključuje automatsko evidentiranje fakture za ispravak, samo ćete morati ručno unijeti broj ispravka ili ispravka.

Prilagodbe za prodaju vrše se na isti način.

Računi “Za predujam nalogodavca” izdaju se samo za ugovore tipa “S nalogodavcem (nalogodavcem)…”

Udio: