1s में इनवॉइस कैसे अपडेट करें। लेखांकन जानकारी

आज हमारे लेख का विषय चालान जैसे दस्तावेज़ पर विचार होगा, अर्थात्, यह क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसे सही तरीके से कैसे भरें, 1सी में चालान कैसे पोस्ट करें, चालान के प्रकार, कब और क्या चालान जारी करना है.
आइए एक चालान को परिभाषित करने और कंपनियों के लिए इसके महत्व से शुरुआत करें।

चालान क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है?

नियमों के अनुसार कला. 168 और कला. 169 रूसी संघ का टैक्स कोड चालान- वैट की सही गणना और भुगतान के लिए यह मुख्य दस्तावेज है। वे। सामान, कार्य, सेवाएँ, संपत्ति अधिकार बेचते समय, विक्रेता को चालान के माध्यम से वैट के संचय की पुष्टि करनी होगी। इसी तरह, खरीदार केवल इस दस्तावेज़ के आधार पर वैट काट सकता है। इससे पता चलता है कि चालान का उपयोग कर नियंत्रण के लिए किया जाता है, इसलिए बाद में कर अधिकारियों के साथ टकराव से बचने के लिए इस दस्तावेज़ को सही ढंग से भरना बेहद महत्वपूर्ण है।

अनिवार्य चालान विवरण.

इसलिए, चालान बनाने के लिए, संकल्प संख्या 1137 एक मानक प्रपत्र प्रदान करता है। कला के अनुच्छेद 5 में। रूसी संघ के टैक्स कोड के 169 में आवश्यक विवरण का उल्लेख है:

1. चालान संख्या और तारीख.
2. विक्रेता और खरीदार का विवरण: नाम, पता, टिन।
3. भेजने वाले और भेजने वाले का नाम और पता।
4. आगामी डिलीवरी के लिए अग्रिम भुगतान की प्राप्ति के अधीन - भुगतान आदेश संख्या।
5. दस्तावेज़ मुद्रा.
6. माल का नाम (कार्य, सेवाएँ), मात्रा, साथ ही माप की इकाई और इकाई लागत।
7. करों को छोड़कर माल की कुल लागत, उत्पाद शुल्क की राशि, कर की दर, वैट की राशि, करों के साथ माल की अंतिम लागत।
8. रूसी संघ के क्षेत्र में माल आयात करते समय मूल देश और सीमा शुल्क घोषणा संख्या।
9. प्रबंधक, मुख्य लेखाकार या ऐसा करने के हकदार अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

सिद्धांत रूप में, यदि आवश्यक हो, तो मौजूदा चालान फॉर्म में परिवर्धन किया जा सकता है, मुख्य बात यह है कि उपरोक्त विवरण बने रहें।

सही चालान का एक उदाहरण!

एक महत्वपूर्ण बात! निरीक्षक चालान में किसी भी अशुद्धि को कंपनी के विरुद्ध कर सकते हैं, अर्थात। वैट काटने से इंकार इसलिए, इनकार के जोखिम को कम करने के लिए, चालान में की गई त्रुटियों के महत्व को जानना महत्वपूर्ण है।

चालानों में अक्षम्य त्रुटियाँ।

♦ त्रुटि 1.बहुत बार अकाउंटेंट ग़लत संकेत देते हैंनामबेचने वाली कंपनी या खरीदार। उदाहरण के लिए, सही नाम "परामर्श+" है, गलत वर्तनी वाला नाम "परामर्श" है। नाम को घटक या पंजीकरण दस्तावेजों में निर्दिष्ट कंपनी के नाम से सख्ती से मेल खाना चाहिए। ऐसी ही ग़लतियाँ लेखन में भी होती हैंपते और टिन.सभी वे विक्रेता या खरीदार की पहचान को रोकते हैं।

♦ त्रुटि 2.लेख या अन्य अतिरिक्त विशेषताओं के बिना केवल उत्पाद का नाम दर्शाया गया है जिसका उपयोग उत्पाद की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी उत्पाद के नाम "स्पष्ट ग्लास" में लेख संख्या और आकार में अंतर होता है; यदि आप किसी दस्तावेज़ में एक ही नाम के कई उत्पादों को इंगित करते हैं, उदाहरण के लिए "ग्लास", तो ऐसी त्रुटि होगीयह निर्धारित करना असंभव है कि कौन सा उत्पाद खरीदा गया था।

♦ त्रुटि 3.माल की लागत की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां भी अस्वीकार्य हैं।

♦ त्रुटि 4. यदि कोई कंपनी विभिन्न वैट दरों के अधीन माल की बिक्री में लगी हुई है, तो अकाउंटेंट को बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि संकेतगलत वैट दरपरिणामस्वरूप कटौती से इनकार कर दिया जाएगा.

♦ त्रुटि 5.अक्सर, चालान जारी करने वाले लेखाकार या प्रबंधक सही वैट दर दर्शाते हैं, लेकिन जब वैट के बिना राशि को निर्दिष्ट दर से गुणा करते हैं, तो गलत आंकड़ा प्राप्त होता है,कर की राशि निर्धारित करने की अनुमति नहीं देता.

♦ त्रुटि 6.दस्तावेज़ में मुद्रा का नाम निर्दिष्ट नहीं हैया निर्दिष्ट ग़लत मुद्रा कोड;

त्रुटियां जो चालान के अनिवार्य विवरण के सार की सही समझ में हस्तक्षेप नहीं करती हैं, वे महत्वपूर्ण नहीं हैं और वैट की कटौती को प्रभावित नहीं करती हैं।

अग्रिम चालान।

क्योंकि चालान को घटनाओं के आरंभ से 5 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए: आगामी डिलीवरी के लिए बिक्री या अग्रिम भुगतान, फिर अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर, एक अग्रिम चालान जारी किया जाता है। इसे बिक्री चालान के समान फॉर्म और समान नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए। (संकल्प संख्या 1137) .दस्तावेज़ की पंक्ति 5 पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जहां भुगतान आदेश की संख्या और तारीख इंगित की गई है। यह विवरण आवश्यक है.

समायोजन चालान की विशेषताएं.

यदि खरीदार और विक्रेता माल की कीमत या मात्रा, सेवाओं की मात्रा और काम में समायोजन के कारण माल की लागत को बदलने के लिए लिखित रूप में सहमत हुए हैं, तो इस मामले में विक्रेता एक समायोजन चालान जारी करता है। इसकी ख़ासियत समायोजन की संख्या और तारीख, प्रारंभिक डेटा, साथ ही मात्रा और कीमत, वैट के बिना लागत, कर के साथ कुल लागत और निश्चित रूप से, कर की राशि में परिवर्तन के बारे में नई जानकारी का अनिवार्य संकेत है। अपने आप।

1सी में चालान कैसे पोस्ट करें।

आइए देखें कि 1C 8.3 में इनवॉइस कैसे बनाएं।

1C8.3 में बिक्री के लिए चालान।

बिक्री के लिए चालान जारी करने से पहले, हम बिक्री दस्तावेज़ स्वयं बनाते हैं।
ऐसा करने के लिए, "खरीदारी और बिक्री" अनुभाग में, अनुभाग का चयन करें "खरीद और बिक्री"

उपधारा "बिक्री (कार्य, चालान)" पर जाएँ

दस्तावेज़ों की सूची खोलें "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" . इसमें, "बनाएँ" बटन का उपयोग करके, एक नया दस्तावेज़ दर्ज करें।

खुले दस्तावेज़ के सभी फ़ील्ड भरें।

1. ऑपरेशन का प्रकार - "बिक्री, कमीशन"
2. "संगठन" फ़ील्ड स्वचालित रूप से भर जाती है।
3. हम या तो "खरीदार" निर्देशिका से "प्रतिपक्ष" (खरीदार) का चयन करते हैं, या यदि यह पहले से ही डेटाबेस में नहीं है तो एक नया दर्ज करते हैं।
4. अनुबंध संख्या लिखिए. इस मामले में, अनुबंध का प्रकार खरीदार के साथ अनुबंध होगा।
5. इसके बाद, "वेयरहाउस" चुनें जहां से हम सामान भेजते हैं।
6. इसके बाद "एडवांस ऑफ़सेट" फ़ील्ड आती है। डिफ़ॉल्ट रूप से, प्रोग्राम "स्वचालित" पर सेट है। मैं आपको इसे छोड़ने की सलाह देता हूं, क्योंकि... इस सेटिंग के साथ, प्रोग्राम स्वचालित रूप से किसी दिए गए खरीदार के लिए अग्रिम भुगतान की उपलब्धता का विश्लेषण करेगा, जो निस्संदेह लेखांकन के लिए अधिक सुविधाजनक है।
7. यदि आप ठीक नीचे स्थित लिंक खोलते हैं, तो आप उसमें कीमतों के प्रकार और वैट को समायोजित कर सकते हैं। अधिक सटीक रूप से, जिस तरह से इसे कीमत में शामिल किया जाता है वह "कुल मिलाकर" या "शीर्ष पर" होता है।
8. और अंत में, सारणीबद्ध भाग भरें।
9. पूर्ण दस्तावेज़ को सहेजें और "पोस्ट" बटन का उपयोग करें

यह दस्तावेज़ विक्रेता द्वारा तब जारी किया जाता है जब खरीदार वास्तव में उससे कोई सामान या सेवा प्राप्त करता है। रूसी संघ में, चालान की आवश्यकता केवल उन विक्रेताओं द्वारा जारी की जाती है जो इसका भुगतान करने के लिए बाध्य हैं।

प्राप्त चालानों के आधार पर, वैट करदाता एक "खरीद पुस्तिका" बनाता है, और जारी किए गए चालानों के आधार पर, एक "बिक्री पुस्तिका" बनाता है।

1सी 8.3 अकाउंटिंग 3.0 में, प्राप्त और जारी किए गए चालान होते हैं। वे अग्रिम के लिए और मूलधन की अग्रिम राशि के लिए समायोज्य हैं। जारी किए गए चालान बिक्री और कर एजेंट के लिए भी हैं। बदले में, ऊपर सूचीबद्ध लोगों के अलावा, जो प्राप्त हुए हैं, वे प्रवेश के लिए पात्र हो सकते हैं।

ये सभी दस्तावेज़ अक्सर बिक्री और रसीद दस्तावेज़ों से बनाए जाते हैं। इस लेख में हम देखेंगे कि 1C 8.3 लेखांकन में सभी संभावित चालान कैसे बनाएं।

कार्यान्वयन के लिए एक दस्तावेज़ बनाना

उदाहरण के तौर पर, आइए डेमो डेटाबेस से कोई कार्यान्वयन दस्तावेज़ खोलें। फॉर्म के सबसे नीचे आपको "इनवॉइस लिखें" बटन दिखाई देगा।

इस बटन पर क्लिक करने के बाद, प्रोग्राम स्वचालित रूप से एक पूर्णतः पूर्ण "चालान" दस्तावेज़ तैयार कर देगा। आप इस बटन के स्थान पर दिखाई देने वाले हाइपरलिंक का उपयोग करके इसे खोल सकते हैं।

आप "प्रिंट" बटन पर क्लिक करके सीधे बिक्री दस्तावेज़ से चालान प्रिंट कर सकते हैं।

परिणामी चालान में, आप डिलीवरी विधि का संकेत दे सकते हैं: कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से। दूसरी विधि आमतौर पर उन मामलों में लागू होती है जहां आपका संगठन और प्रतिपक्ष इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली से जुड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में दस्तावेज़ भेजना और प्राप्त करना सीधे 1C में किया जा सकता है।

नया विक्रय दस्तावेज़ और उसके लिए चालान कैसे बनाएं, वीडियो देखें:

अग्रिम के लिए

शुरू करने से पहले, आपको कुछ प्रारंभिक सेटिंग्स करने की आवश्यकता है।

टैक्स और रिपोर्ट सेट अप करने के लिए जाएं. "वैट" अनुभाग में हमें "अग्रिम चालान पंजीकृत करने की प्रक्रिया" को बदलने की आवश्यकता होगी।

हमारे उदाहरण के लिए, हम ड्रॉप-डाउन सूची से आइटम का चयन करेंगे "कर अवधि के अंत तक अग्रिम ऑफसेट के लिए चालान पंजीकृत न करें।"

ऐसी स्थिति में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ही चालान जारी किए जाएंगे। इस सेटिंग को सेट करने से हम दस्तावेजों की संख्या को काफी कम कर सकेंगे क्योंकि केवल उन अग्रिमों को ध्यान में रखा जाएगा जिनके लिए तिमाही के अंत में माल का कोई शिपमेंट या सेवाओं के प्रावधान का तथ्य नहीं था।

संपूर्ण संगठन के लिए इस सेटिंग को सेट करने के अलावा, आप इसे प्रतिपक्ष के साथ किसी विशिष्ट अनुबंध के लिए भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, संबंधित समझौते का कार्ड खोलें और "वैट" अनुभाग पर जाएं। यह वह जगह है जहां एक समान सेटिंग स्थित है।

अग्रिम भुगतान के लिए चालान जारी करने की प्रक्रिया वैट लेखा सहायक का उपयोग करके की जाती है। यह ऑपरेशंस मेनू में स्थित है.

इस प्रसंस्करण में अग्रिम चालान पंजीकृत करने के लिए एक नियमित ऑपरेशन शामिल है। नीचे दी गई पंक्ति आपको कर एजेंट चालान पंजीकृत करने की अनुमति देती है। यह कार्यक्षमता केवल उपयुक्त सुविधा वाले अनुबंधों के तहत उपलब्ध है।

अग्रिम चालान जनरेट करने पर वीडियो:

चालान प्राप्त हुए

प्रवेश के लिए

आइए दस्तावेज़ "रसीदें (कार्य, चालान)" से प्राप्त चालानों के प्रतिबिंब पर विचार करें। बिक्री के लिए जारी किए गए चालान बनाने की तुलना में यहां सब कुछ और भी सरल है।

फॉर्म के नीचे आपको केवल प्राप्त दस्तावेज़ की संख्या और तारीख दर्ज करनी होगी। उसके बाद, “रजिस्टर” पर क्लिक करें।

इस बटन पर क्लिक करने के बाद, प्रोग्राम स्वचालित रूप से एक पूरी तरह से पूर्ण चालान बनाएगा और रसीद दस्तावेज़ में इसका एक लिंक डाल देगा।

अग्रिम के लिए

इस प्रकार का चालान कंपनी के बैंक खाते और कैश रजिस्टर दोनों में डीएस प्राप्त होने पर बनाया जा सकता है। इस मामले में, हम नकद प्राप्तियों के आधार पर बनाते हैं।

मूलधन के अग्रिम भुगतान के लिए चालान उन अनुबंधों के लिए बनाए जाते हैं जिनमें यह विशेषता होती है।

समायोजन चालान

इस प्रकार के चालान या तो रसीद के लिए या बिक्री के लिए हो सकते हैं। उन्हें तदनुसार ध्यान में रखा जाता है।

हम दोनों प्रकार के चालान बनाने के उदाहरण पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों मामलों में कार्रवाई लगभग समान है।

आइए डेमो डेटाबेस से कोई भी कार्यान्वयन दस्तावेज़ खोलें और उसके आधार पर एक "कार्यान्वयन समायोजन" दस्तावेज़ बनाएं।

मान लीजिए कि हम खरीदार से सहमत हैं कि वह अधिक वर्षगांठ कुकीज़ और क्लासिक मिनी-क्रोइसैन खरीदेगा। इसके लिए हम उसे टायरोलियन ब्लूबेरी पाई पर छूट देंगे।

नव निर्मित कार्यान्वयन समायोजन दस्तावेज़ में, प्रत्येक पंक्ति वस्तु में दो पंक्तियाँ होती हैं: परिवर्तन से पहले और बाद के मूल्यों के साथ। सभी आवश्यक परिवर्तन करने के बाद, "एक समायोजन चालान लिखें" बटन पर क्लिक करें, जो फॉर्म के निचले भाग में सामान्य स्थान पर स्थित होता है।

चालान स्वचालित रूप से बनाया और भरा जाएगा और उचित हाइपरलिंक के माध्यम से उपलब्ध होगा।

विक्रेता से समायोजन चालान बनाने पर वीडियो:

दस्तावेजों का सत्यापन

उन दस्तावेज़ों का विश्लेषण करने और खोजने के लिए जिनके लिए कोई चालान नहीं है, आप "एक्सप्रेस चेक" नामक कार्यक्रम में एक विशेष प्रसंस्करण का उपयोग कर सकते हैं। यह "रिपोर्ट" मेनू के अंतर्गत स्थित है।

नीचे दिया गया आंकड़ा हमारी रुचि की समस्या के लिए त्रुटियों को प्रदर्शित करने का एक उदाहरण दिखाता है, साथ ही कार्यक्रम द्वारा प्रस्तावित सिफारिशें भी दिखाता है।

चालान जर्नल

दस्तावेज़ "चालान" की गतिविधियां

यदि आप किसी चालान की पोस्टिंग खोलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लेखांकन रजिस्टरों में कोई प्रविष्टियाँ नहीं बनाई गई हैं। दस्तावेज़ सूचना रजिस्टर "चालान लॉग" में परिलक्षित होता है।

प्राप्त और जारी किए गए चालान का जर्नल

यह रिपोर्ट रिपोर्ट मेनू में स्थित है.

शीर्षलेख में, अवधि (आमतौर पर एक चौथाई) और संगठन इंगित करें। यदि प्रोग्राम किसी त्रुटि का पता लगाता है, तो संबंधित संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

चालान दस्तावेज़ का मुद्रित रूप 25 मई, 2017 के रूसी संघ की सरकार के डिक्री के अनुपालन में लाया गया है। संख्या 625. 1 जुलाई, 2017 से, दस्तावेज़ में "सरकारी अनुबंध पहचानकर्ता" फ़ील्ड भरने के लिए उपलब्ध है। जारी किए गए चालान में सरकारी अनुबंध पहचानकर्ता को इंगित करने के लिए, "सरकारी आदेशों के लिए चालान" चेकबॉक्स (मुख्य - सेटिंग्स - कार्यक्षमता अनुभाग में "गणना" टैब) का चयन करें।

कला के खंड 9 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करने वाले विदेशी संगठनों के लिए। रूसी संघ के टैक्स कोड के 174.2, चेकबॉक्स के साथ एक समझौते में "संगठन वैट के लिए कर एजेंट के रूप में कार्य करता है" की जाँच की गई, "इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं" का मूल्य "एजेंसी समझौते के प्रकार" फ़ील्ड में प्रदान किया गया है (खंड 9) रूसी संघ के टैक्स कोड का अनुच्छेद 174.2)।

इन अनुबंध सेटिंग्स का उपयोग वैट रिटर्न की धारा 2 में लेनदेन कोड भरने के लिए किया जाता है।
इसके अलावा, वैट के लिए कर एजेंट के रूप में कार्य करने वाले आपूर्तिकर्ता के साथ एक समझौते के तहत, जिसके साथ विदेशी मुद्रा में निपटान किया जाता है, रूबल में भुगतान करना संभव है।

"कर एजेंट चालान का पंजीकरण" सहायक आपको "अग्रिम रिपोर्ट" दस्तावेज़ के लिए एक चालान जारी करने की अनुमति देता है, जो कर के कर्तव्य के प्रदर्शन के साथ एक समझौते के तहत एक विदेशी कंपनी को भुगतान ("भुगतान" टैब) को दर्शाता है। प्रतिनिधि।

धारा 2 भरते समय, एजेंसी समझौते के प्रकार "इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं (रूसी संघ के कर संहिता के अनुच्छेद 174.2 के खंड 9)" के साथ कर एजेंट समझौते के तहत वैट का संचय लाइन 070 में संकेत के साथ परिलक्षित होता है। लेनदेन कोड "1011713"।

कई कर एजेंटों के चालान पर बजट में अर्जित वैट का भुगतान करते समय, दस्तावेजों में "चालू खाते से राइट-ऑफ" और "नकद निकासी" में, आप समकक्षों द्वारा वैट की राशि को समझ सकते हैं, समझौते, वैट की राशि और का संकेत दे सकते हैं। भुगतान दस्तावेज़.

दस्तावेजों का सारणीबद्ध भाग "चालू खाते से बट्टे खाते में डालना", "नकद निकासी" भुगतान राशि के भीतर बजट में ऋण के आंकड़ों के आधार पर भरा जाता है। ऋण को बजट के भुगतान के समय को दर्शाते हुए प्रदर्शित किया जाता है।

"माप की इकाई" फ़ील्ड यूरेशियन आर्थिक संघ के एकीकृत सीमा शुल्क टैरिफ द्वारा इस उत्पाद कोड के लिए प्रदान की गई इकाई को इंगित करता है। क्लासिफायरियर से चयन करके निर्देशिका आइटम बनाते समय फ़ील्ड स्वचालित रूप से भर जाती है।

कॉलम "इकाई" और "मात्रा" प्राथमिक दस्तावेज़ के अनुसार माप की इकाई में मात्रा के साथ-साथ यूरेशियन आर्थिक संघ के एकीकृत सीमा शुल्क टैरिफ द्वारा प्रदान की गई माप की इकाई में मात्रा को दर्शाते हैं। माल परिवहन किया जा रहा है.
माल की आवाजाही के लिए लेखांकन के लिए एक सांख्यिकीय फॉर्म तैयार करने के लिए, आपको हाइपरलिंक "संघीय सीमा शुल्क सेवा में स्टेटफॉर्म" पर क्लिक करना होगा।

यदि यूरेशियन आर्थिक संघ के एकीकृत सीमा शुल्क टैरिफ के अनुसार, सांख्यिकीय फॉर्म का कॉलम 18 "अतिरिक्त इकाइयाँ" भरा जाता है
ले जाए जा रहे सामान पर माप की एक अतिरिक्त इकाई लगाई जाती है। इस प्रकार, कॉलम 18 दस्तावेज़ की उन पंक्तियों के लिए भरा जाएगा जिसमें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के एकीकृत सीमा शुल्क टैरिफ द्वारा प्रदान की गई माप की इकाई एक किलोग्राम से भिन्न है।

मूल्य वर्धित कर रिटर्न भरने की प्रक्रिया के अनुसार, लेनदेन जो कराधान के अधीन नहीं हैं (कराधान से छूट), लेनदेन जो कराधान की वस्तु के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं, साथ ही माल की बिक्री के लिए लेनदेन (कार्य, सेवाएँ), जिसकी बिक्री का स्थान रूसी संघ के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, वैट रिटर्न की धारा 7 में दर्शाया गया है।
लेखांकन विधियों द्वारा अलग वैट लेखांकन बनाए रखने वाले संगठनों के लिए कार्यक्रम वैट रिटर्न की धारा 7 को स्वचालित रूप से पूरा करने का प्रावधान करता है।

संघीय कर सेवा के दिनांक 26 जनवरी, 2017 के पत्र एन ईडी-4-15/1281@ के अनुसार, वैट घोषणा की धारा 7 में दर्शाए गए वैट लाभों के लिए आवेदन करने वाले करदाताओं को घोषणा के साथ, जमा करने का अधिकार है। पत्र में अनुशंसित प्रपत्र में सहायक दस्तावेजों का रजिस्टर।
2017 की दूसरी तिमाही से संचालन के लिए कार्यक्रम में, लेखांकन विधियों द्वारा अलग वैट लेखांकन बनाए रखने वाले संगठनों के लिए, वैट लाभ की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों के रजिस्टर का स्वचालित समापन प्रदान किया जाता है।

निर्देशिका का उद्देश्य वैट रिटर्न की धारा 7 को भरने के साथ-साथ वैट लाभ की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों के रजिस्टर को भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन कोड को संग्रहीत करना है। क्लासिफायरियर से एक नया निर्देशिका तत्व चुना जा सकता है।
वैट लाभ की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों के रजिस्टर में लेनदेन को शामिल करने के लिए, आपको "सहायक दस्तावेजों के रजिस्टर में शामिल" चेकबॉक्स को जांचना होगा।
सहायक दस्तावेजों के रजिस्टर के कॉलम 2 "गैर-कर योग्य लेनदेन का प्रकार (समूह, दिशा)" भरने के लिए, "गैर-कर योग्य लेनदेन का प्रकार" विशेषता के मूल्य का उपयोग करें।

यदि, खरीदार के साथ एक समझौते के तहत, केवल लेनदेन जो कराधान के अधीन नहीं हैं (कराधान से मुक्त) परिलक्षित होते हैं; कराधान की वस्तु के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं; लेन-देन जिसके कार्यान्वयन का स्थान रूसी संघ के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वैट रिटर्न की धारा 7 को स्वचालित रूप से भरने के लिए, साथ ही धारा 7 के लिए सहायक दस्तावेजों के रजिस्टर को भरने के लिए, आपको लेनदेन का संकेत देना होगा कोड.

2017 की दूसरी तिमाही के लिए रिपोर्टिंग से शुरू होकर, घोषणा की धारा 7 नियामक दस्तावेज़ "वैट घोषणा की धारा 7 के रिकॉर्ड बनाना" के आंकड़ों के अनुसार स्वचालित रूप से भर जाती है।

वैट रिटर्न की धारा 7 को स्वचालित रूप से भरने के लिए, साथ ही "वैट के बिना" दर पर बेचे गए पदों के लिए धारा 7 के लिए सहायक दस्तावेजों के रजिस्टर को भरने के लिए, आपको लेनदेन कोड निर्दिष्ट करना होगा।

दस्तावेज़ "वैट रिटर्न की धारा 7 में रिकॉर्ड बनाना" का उद्देश्य वैट रिटर्न की धारा 7 में लेनदेन को प्रतिबिंबित करना है। दस्तावेज़ उन संगठनों के लिए कर अवधि के लिए लेखांकन में प्रतिबिंबित गैर-वैट-कर योग्य लेनदेन के लिए स्वचालित रूप से भरा जाता है जो लेखांकन विधियों द्वारा अलग वैट लेखांकन बनाए रखते हैं (अनुभाग संचालन - नियमित वैट संचालन - वैट रिटर्न की धारा 7 में रिकॉर्ड का गठन)

रिपोर्ट "घोषणा की धारा 7 के लिए रजिस्टर करें" का उद्देश्य संघीय कर सेवा के दिनांक 26 जनवरी, 2017 के पत्र एन ईडी-4-15/1281@ (अनुभाग) के अनुसार वैट कर लाभ की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों का एक रजिस्टर तैयार करना है। रिपोर्ट - वैट - घोषणा की धारा 7 के लिए रजिस्टर करें)

किसी कर्मचारी के बारे में जानकारी भरते समय, व्यक्तियों के लिए रिपोर्टिंग भरने के लिए आवश्यक सभी डेटा लिंक पर क्लिक किए बिना एक फॉर्म में दर्ज किया जाता है।
वेतन भुगतान विवरण स्वचालित रूप से उत्पन्न करने के लिए, आपको उचित फ़ील्ड में भुगतान की विधि का संकेत देना होगा।

मुख पृष्ठ पर कार्यों की सूची वेतन अग्रिम भुगतान का कार्य प्रदर्शित करती है। अग्रिम भुगतान तिथि वेतन लेखांकन सेटिंग्स में निर्धारित की गई है। अग्रिम भुगतान का भुगतान करने की प्रक्रिया भी वहां कॉन्फ़िगर की गई है - इसे पूरे संगठन के लिए और प्रत्येक कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत रूप से सेट किया जा सकता है (इस मामले में, यह कर्मचारी प्रपत्र या कार्मिक दस्तावेजों में इंगित किया गया है)। अग्रिम भुगतान कार्य का चयन करते समय, उपयोगकर्ता को अग्रिम भुगतान के लिए सभी दस्तावेज़ (विवरण, नकद अग्रिम, भुगतान आदेश) स्वचालित रूप से बनाने के लिए कहा जाता है।

वेतन परियोजना के लिए बैंक को दिए गए एक विवरण के आधार पर भुगतान आदेश बनाते समय, प्रोग्राम भुगतान प्राप्तकर्ता को याद रखेगा और भविष्य में इसे स्वचालित रूप से भर देगा।

वेतन लेखा सहायक "वेतन" और "बीमा प्रीमियम, भुगतान" कार्यों पर क्लिक करके होम पेज पर कार्यों की सूची से खुलता है। सभी दस्तावेज़ एक बटन का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं:
- वेतन पर्ची;
- नकद निकासी;
- वेतन हस्तांतरण के लिए भुगतान आदेश;
- व्यक्तिगत आयकर और बीमा प्रीमियम के भुगतान आदेश।

निम्नलिखित सांख्यिकीय रिपोर्टिंग प्रपत्रों के इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप अद्यतन किए गए हैं:
- नंबर 1-उद्यम "संगठन की गतिविधियों के बारे में बुनियादी जानकारी" जैसा कि 31 मई, 2017 को प्रकाशित 29 मई, 2017 के एक्सएमएल टेम्पलेट के अनुसार रोसस्टैट आदेश संख्या 320 दिनांक 15 जुलाई, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है;
- नंबर सी-1 "इमारतों और संरचनाओं के चालू होने की जानकारी" जैसा कि रोसस्टैट आदेश संख्या 427 दिनांक 08/15/2016 द्वारा एक्सएमएल टेम्पलेट दिनांक 05/30/2017 के अनुसार संशोधित किया गया है।

1सी अकाउंटिंग प्रोग्राम संस्करण 8 PROF के लिए, ITS की सदस्यता आवश्यक है

"1सी: अकाउंटिंग", एक रूसी कंपनी द्वारा विकसित,- लेखांकन, प्रबंधन और कर लेखांकन को स्वचालित करने के लिए हमारे देश में सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। फिलहाल, बाज़ार में नवीनतम संस्करणों में से एक 1C: अकाउंटिंग 8.3 है। कार्यक्रम में एक काफी सरल सहज ज्ञान युक्त इंटरफ़ेस है, लेकिन नए संस्करण पर स्विच करने वाले एकाउंटेंट के पास अक्सर एक प्रश्न होता है: 1 सी में चालान कैसे बनाएं, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कर कार्यालय को वैट की जांच करते समय सबसे पहले आवश्यकता होती है?

क्या हम बिक्री शीघ्रता से और त्रुटियों के बिना पूरी करते हैं? आसानी से!

1सी: लेखांकन में, हम "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" दस्तावेज़ के आधार पर चालान बनाते हैं, यहीं पर सारा डेटा दर्ज किया जाता है, जो फिर चालान में समाप्त होता है। इसे दो तरीकों से किया जा सकता है:

• एक नया बनाएं (अनुभाग "खरीदारी और बिक्री", हाइपरलिंक "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री");
• किसी मौजूदा खाते के आधार पर बनाएं.

चलिए दूसरे रास्ते पर चलते हैं. हम अनुभाग "खरीदारी और बिक्री", हाइपरलिंक "ग्राहकों को भुगतान के लिए चालान" पाते हैं। जर्नल में हम प्रतिपक्षों को जारी किए गए चालानों की एक सूची देखते हैं। वांछित लाइन का चयन करें और लॉग के ठीक ऊपर पैनल पर, "इसके आधार पर बनाएं" बटन पर क्लिक करें। फिर, प्रस्तावित दस्तावेज़ों की सूची से, "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" चुनें।

दस्तावेज़ प्रपत्र अपने आप भर जाएगा, लेकिन आपको अभी भी इसे जांचना होगा और यदि आवश्यक हो तो इसे संपादित करना होगा। आइए देखें: "ऑपरेशन का प्रकार" फ़ील्ड में "बिक्री, कमीशन" होना चाहिए, दस्तावेज़ रिकॉर्ड करने के बाद "नंबर" फ़ील्ड स्वचालित रूप से भर जाएगी, डिफ़ॉल्ट रूप से "दिनांक" फ़ील्ड चालू है, लेकिन यह इसके लिए उपलब्ध है संपादन, संगठन स्वचालित रूप से "वेयरहाउस" फ़ील्ड में दर्ज किया जाता है » हम उस गोदाम को सेट करते हैं जहां से बेचा जा रहा सामान बट्टे खाते में डाला जाता है। फ़ील्ड "प्रतिपक्ष" और "अनुबंध" को भुगतान के लिए चालान से भी निकाला जाता है, लेकिन यदि हमने बिक्री के लिए एक नया दस्तावेज़ बनाया है, तो हमें उन्हें संबंधित निर्देशिकाओं से चुनने की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से, इससे पहले उन्हें वहां ठीक से शुरू करने की आवश्यकता है।

"एडवांस ऑफ़सेट" फ़ील्ड आपको तीन विकल्पों में से चुनने की अनुमति देता है:

• "ऑफ़सेट न करें" (ऑफ़सेट प्रविष्टियाँ उत्पन्न नहीं की जाएंगी);
• "स्वचालित रूप से" (डिफ़ॉल्ट रूप से सेट, 1 सी: लेखांकन स्वयं अग्रिम की उपस्थिति और पोस्टिंग की आवश्यकता निर्धारित करता है);
• "दस्तावेज़ के अनुसार" (क्रेडिट के लिए, आपको सीधे अग्रिम के लिए दस्तावेज़ का संकेत देना होगा)।

हम "स्वचालित" छोड़ते हैं, एक नियम के रूप में, यह विकल्प सबसे सुविधाजनक है।

यदि माल भेजने वाला और खरीदार अलग-अलग संगठन हैं, तो "उन्नत" टैब में माल भेजने वाले का चयन करें।

चालान के आधार पर बनाए गए दस्तावेज़ का सारणीबद्ध भाग स्वचालित रूप से भर जाता है। यदि हम कोई नया दस्तावेज़ बनाते हैं, तो हम बेचे गए सामान को "नामकरण" निर्देशिका से निकाल लेते हैं। लेखांकन खाते स्वयं ही भरे जाते हैं; वे इस पर निर्भर करते हैं कि "आइटम लेखांकन खाते" निर्देशिका कैसे भरी जाती है।

यदि निर्दिष्ट गोदाम में कोई उत्पाद नहीं है या पर्याप्त नहीं है, तो आप दस्तावेज़ को रिकॉर्ड करने में सक्षम होंगे, लेकिन आप इसे पोस्ट नहीं कर पाएंगे।

अब आप डिलीवरी नोट प्रिंट कर सकते हैं (बाहरी मुद्रित फॉर्म फॉर्म के शीर्ष पर "प्रिंट" बटन का उपयोग करके प्रदर्शित होता है), पोस्ट करें (उसी स्थान पर "पोस्ट" बटन) और एक चालान बनाएं। हम खरीदार को तुरंत चालान जारी कर सकते हैं, या आप खरीदार के हस्ताक्षर के साथ बिक्री चालान के लेखा विभाग में वापस आने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। चालान बनाए जा सकते हैं:

• "खरीदारी और बिक्री" अनुभाग के माध्यम से, हाइपरलिंक "चालान जारी";
• दस्तावेज़ "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री", लिंक "एक चालान लिखें"।

कार्यान्वयन के बाद, उत्पन्न 1सी: लेखांकन लेनदेन (बटन "डीटी-केटी") की जांच करें:

आइए दूसरी विधि का उपयोग करें। लिंक पर क्लिक करें, कार्यान्वयन दस्तावेज़ के आधार पर भरे गए डेटा के साथ दस्तावेज़ स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाएगा। इसे मुद्रित किया जा सकता है. फॉर्म के शीर्ष पैनल पर, प्रिंटर वाले बटन पर क्लिक करें, एक बाहरी मुद्रित फॉर्म तैयार हो जाएगा, और दस्तावेज़ को अंतिम रूप देने के लिए "पोस्ट और बंद करें" बटन पर क्लिक करें। कार्यक्रम में चालान का मुद्रित रूप पूरी तरह से रूसी कानून का अनुपालन करता है।

ध्यान से। यदि खरीदार इसे स्वीकार नहीं करता है, तो दर्ज किए गए चालान को लेखा विभाग केवल उलट कर (चालू वर्ष) या बिक्री समायोजित करके (पिछली अवधि के लिए लेनदेन) रद्द कर दे।

क्या हम सेवा प्रदान और व्यवस्थित करेंगे? कोई बात नहीं!

1सी में चालान का पंजीकरण: सेवाओं की बिक्री के लिए लेखांकन लगभग माल की बिक्री के समान ही है। यहां कई संभावित डिज़ाइन विकल्प भी हैं:

• "खरीदारी और बिक्री" अनुभाग में "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" प्रपत्र। नया फॉर्म बनाते समय, कार्यान्वयन के प्रकार - सेवाओं को इंगित करने के लिए टूलबार पर बटन का उपयोग करें। नए दस्तावेज़ में हम प्रतिपक्ष, अनुबंध (यदि आवश्यक हो, इसे उपयुक्त निर्देशिकाओं में दर्ज करें), भुगतान के लिए चालान (यदि कोई हो), और हमारे संगठन का नाम जांचें, इंगित करते हैं। "गणना" फ़ील्ड में दो लिंक हैं: लेखांकन खाते सेट करने के लिए और वैट लेखांकन प्रक्रिया का चयन करने के लिए। यदि आवश्यक हो तो हम जांच करते हैं और बदलाव करते हैं। तालिका भाग भरें. हम चालान जारी करते हैं;

• दस्तावेज़ "सेवाओं का प्रावधान" ("खरीदारी और बिक्री" अनुभाग में उसी नाम का लिंक)। यह फॉर्म उन सभी ठेकेदारों को एक साथ लाता है जिन्हें निर्देशिका ("नामकरण" फ़ील्ड) से एक विशिष्ट सेवा प्रदान की जाती है। हम ग्राहकों को अनुबंध और इकाई मूल्य दर्शाते हुए एक सारणीबद्ध अनुभाग में रिकॉर्ड करते हैं। ग्राहक के लिए - एक अलग लाइन. समकक्षों के लिए भी चालान एक विशेष टैब में स्वचालित रूप से उत्पन्न होते हैं। उन्हें प्रिंट करने के लिए, "प्रिंट" बटन पर क्लिक करें, एक बाहरी मुद्रित फॉर्म तैयार हो जाता है।

हुर्रे! पूर्वभुगतान!

यदि हमारे संगठन को अग्रिम राशि प्राप्त हुई है, तो हमें अग्रिम के लिए एक चालान जारी करना होगा।

अग्रिम भुगतान स्वयं दस्तावेज़ "चालू खाते की रसीद" में परिलक्षित होता है।

ऐसे चालान बनाने के दो तरीके हैं:

• मैनुअल मोड। अग्रिम भुगतान दस्तावेज़ पर जाएं और "इसके आधार पर बनाएं" बटन पर क्लिक करें। हम दिखाई देने वाले चालान फॉर्म की जांच करते हैं और "पोस्ट" बटन का उपयोग करते हैं। यह विधि उपयुक्त है यदि कोई संगठन शायद ही कभी भुगतान के रूप में अग्रिम भुगतान करता है;

• स्वचालित स्थिति। अनुभाग "लेखा, कर, रिपोर्टिंग", लिंक "अग्रिम भुगतान के लिए चालान"। प्रसंस्करण विंडो "अग्रिम चालान का पंजीकरण" में, अवधि, संगठन इंगित करें और "भरें" बटन पर क्लिक करें। हमें अग्रिम भुगतान के सभी चालानों के साथ एक तालिका मिलती है; पंक्तियों को जोड़ा या रद्द किया जा सकता है। हम सूची की जांच करते हैं और "रन" पर क्लिक करते हैं। जेनरेट किए गए दस्तावेज़ देखने के लिए, "अग्रिम चालान की सूची खोलें" फ़ॉर्म के नीचे दिए गए लिंक पर जाएं।

क्या हम खरीद रहे हैं? आइए इसकी व्यवस्था करें!

हम "खरीद और बिक्री" अनुभाग से "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" दस्तावेज़ दर्ज करने के बाद 1सी: लेखांकन में विक्रेता से एक आने वाला चालान जारी करते हैं। इस फॉर्म का उपयोग करके कोई भी खरीदारी की जा सकती है।

• "लेन-देन का प्रकार" (उदाहरण के लिए, इन्वेंट्री आइटम की खरीद के लिए - "खरीद, कमीशन");
• "गोदाम" (यदि लेखांकन गोदामों द्वारा रखा जाता है, जैसा कि सेटिंग्स में दर्ज किया गया है);
• "प्रतिपक्ष" (विक्रेता को निर्देशिका में दर्ज किया जाना चाहिए);
• "समझौता"।

किसी दस्तावेज़ से सीधे अनुबंध बनाना बेहतर है; यदि आप इसे पहले निर्देशिका में जोड़ते हैं, तो आप "अनुबंध के प्रकार" पैरामीटर के साथ गलती कर सकते हैं, फिर दस्तावेज़ इसे नहीं ढूंढ पाएगा।

"संगठन" फ़ील्ड अपने आप भर जाती है। बिक्री के मामले में, "एडवांस ऑफ़सेट" फ़ील्ड को "स्वचालित" पैरामीटर के साथ छोड़ना सबसे आसान है।

खरीदी गई इन्वेंट्री आइटम को "जोड़ें" या "चयन" बटन का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। उत्तरार्द्ध का उपयोग करना आसान है, क्योंकि यह निर्देशिका से आइटम चुनने के लिए एक फॉर्म खोलता है। स्क्रीन के शीर्ष पर "दस्तावेज़ में ले जाएँ" पर क्लिक करें और आपको एक भरा हुआ फॉर्म प्राप्त होगा।

हम उचित फ़ील्ड में विक्रेता से प्राप्त चालान की तारीख और संख्या दर्ज करते हैं, और अपने फॉर्म पर संख्या या तारीख को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं।

हम प्राप्त चालान का विवरण सारणीबद्ध भाग के अंतर्गत दर्ज करते हैं, जहां दस्तावेज़ की संख्या और तारीख के लिए फ़ील्ड हैं। "रजिस्टर चालान" पर क्लिक करें और इसे प्रोग्राम में लिखें। चालान का एक लिंक दिखाई देता है, इसे खोलें, इसे देखें, जांचें। दस्तावेज़ आपूर्तिकर्ता के लिए चालान प्रिंट करने की क्षमता प्रदान करता है (यदि आवश्यक हो)।

हालाँकि, प्रत्येक के पास कई विकल्प हैं।

जारी चालान के लिए मुख्य विकल्प:

• कार्यान्वयन हेतु
• अग्रिम के लिए
• प्रिंसिपल की उन्नति के लिए
• सुधारात्मक
• कर एजेंट

प्राप्त चालान के मुख्य विकल्प:

• प्रवेश के लिए
• अग्रिम के लिए
• प्रिंसिपल की उन्नति के लिए
• सुधारात्मक

1सी में सभी चालान प्राथमिक दस्तावेजों - चालान और चालान के आधार पर बनाए और जारी किए जा सकते हैं।

वहां एक रजिस्ट्रेशन प्वाइंट भी है. हम आपको याद दिला दें कि कर एजेंट के रूप में लेनदेन करने के लिए, आपको समझौते में उचित विशेषता निर्धारित करनी होगी।

चालान प्राप्त हुए

प्राप्त चालानों के बीच मूलभूत अंतर आने वाले दस्तावेज़ संख्या और तारीख (आपूर्तिकर्ता द्वारा उत्पन्न) को सही ढंग से इंगित करने की आवश्यकता है।

अग्रिम भुगतान के लिए आने वाले चालानों का 1सी में पंजीकरण

आपूर्तिकर्ताओं को नकद या गैर-नकद निधि डेबिट करने वाले दस्तावेजों के आधार पर अग्रिम जारी किया जाता है (चित्र 6)।

1सी 8.3 में अग्रिम चालान बनाना:

समायोजन चालान पोस्ट करना

समायोजन चालान तैयार करने के लिए, विशेष दस्तावेज़ विकसित किए गए हैं:

आइए रसीद चालान को समायोजित करने का एक उदाहरण देखें (चित्र 7)। दस्तावेज़ या तो रसीद के आधार पर या प्राथमिक चालान के आधार पर बनाया जा सकता है।

आइए मान लें कि पार्टियां खरीद मूल्य बदलने पर सहमत हो गई हैं। पुरानी और नई कीमतें समायोजन दस्तावेज़ के सारणीबद्ध भाग की दो आसन्न पंक्तियों में दर्शाई गई हैं। बाकी सभी चीजों की गणना स्वचालित रूप से की जाती है। इसमें सुधार चालान को स्वचालित रूप से पंजीकृत करना शामिल है; आपको केवल सुधार या समायोजन की संख्या मैन्युअल रूप से दर्ज करनी होगी।

बिक्री के लिए समायोजन उसी तरह से किया जाता है।

चालान "प्रिंसिपल द्वारा अग्रिम भुगतान के लिए" केवल "प्रिंसिपल (प्रिंसिपल) के साथ..." प्रकार के अनुबंधों के लिए जारी किए जाते हैं।